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第一部分部门概况

一、部门基本情况

区政协属于机关单位。区政协内设办公室、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、教卫文体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会及委员工作委员会等7个内设机关。办公室下设秘书科、信息科、联络科、行政科等4个内设科室。

二、部门主要职责

政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。

（一）、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）、参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

政协三大职能的主要作用是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

三、部门决算单位构成情况

2014年度收入决算共572万元，其中一般公共服务收入396万元，社会保障和就业收入176万元；支出决算共572万元，其中一般公共服务支出396万元，社会保障和就业支出176万元。

本年支出共计572万元，其中基本支出432万元，项目支出140万元。基本支出中工资福利支出118万元，商品和服务支出101万元。对个人和家庭补助212万元。

第二部分溧水区政协2014年度决算表

表1 收入决算表编制部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572	572	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	396	396	0	0	0	0	0
20102	政协事务	349	349	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	209	209	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	50	50	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	60	60	0	0	0	0	0
2010206	参政议政	30	30	0	0	0	0	0
20106	财政事务	47	47	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	47	47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176	176	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176	176	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	176	176	0	0	0	0	0

表2 支出决算表编制部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		572	432	140	0	0	0
201	一般公共服务支出	396	256	140	0	0	0
20102	政协事务	349	209	140	0	0	0
2010201	行政运行	209	209	0	0	0	0
2010204	政协会议	50	0	50	0	0	0
2010205	委员视察	60	0	60	0	0	0
2010206	参政议政	30	0	30	0	0	0
20106	财政事务	47	47	0	0	0	0
2010601	行政运行	47	47	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176	176	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176	176	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	176	176	0	0	0	0

表3 财政拨款收入支出决算总表编制部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室金额单位：万元
收入					支出
项目		行次		决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数

栏次				1	栏次				2
一、公共预算财政拨款		1		572	一、一般公共服务支出			31	396
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出			32
		3			三、国防支出			33
		4			四、公共安全支出			34
		5			五、教育支出			35
		6			六、科学技术支出			36
		7			七、文化体育与传媒支出			37
		8			八、社会保障和就业支出			38	176
		9			九、医疗卫生与计划生育支出			39
		10			十、节能环保支出			40
		11			十一、城乡社区支出			41
		12			十二、农林水支出			42
		13			十三、交通运输支出			43
		14			十四、资源勘探信息等支出			44
		15			十五、商业服务业等支出			45
		16			十六、金融支出			46
		17			十七、援助其他地区支出			47
		18			十八、国土海洋气象等支出			48
		19			十九、住房保障支出			49
		20			二十、粮油物资储备支出			50
		21			二十一、其他支出			51
		22			二十二、债务还本支出			52
		23			二十三、债务付息支出			53
本年收入合计		24		572	本年支出合计			54	572
		25						55
年初财政拨款结转和结余		26			年末财政拨款结转和结余			56
一、公共预算财政拨款		27						57
二、政府性基金预算财政拨款		28						58
		29						59
总计		30		572	总计			60	572
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表编制部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室金额单位：万元
项目			本年支出			基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1			2	3
合计			572			432	140
201	一般公共服务支出		396			256	140
20102	政协事务		349			209	140
2010201	行政运行		209			209	0
2010204	政协会议		50			0	50
2010205	委员视察		60			0	60
2010206	参政议政		30			0	30
20106	财政事务		47			47	0
2010601	行政运行		47			47	0
208	社会保障和就业支出		176			176	0
20805	行政事业单位离退休		176			176	0
2080501	归口管理的行政单位离退休		176			176	0

表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室金额单位：万元
项目		本年合计
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1
合计		432
301	工资福利支出	118
30101	基本工资	21
30102	津贴补贴	84
30103	奖金	2
30104	社会保障缴费	11
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	102
30201	办公费	15
30202	印刷费	6
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	7
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	4
30214	租赁费	2
30215	会议费	10
30216	培训费	12
30217	公务接待费	27
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	1
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	212
30301	离休费	20
30302	退休费	129
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	15
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	30
30312	提租补贴	2
30313	购房补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16
310	其他资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31099	其他资本性支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0

表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车
			购置费	运行维护费
65	0	5	0	5	60

表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出		本年结转和结余
项目				小计
支出功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

本单位无此类收支

第三部分溧水区政协2014年度决算情况说明

一、部门收入决算情况说明

1、行政运行收入209万元，占比37%；

2、政协会议收入50万元，占比9%；

3、委员视察收入60万元，占比10%；

4、参政议政收入30万元，占比5%；

5、行政运行收入47万元，占比8%

6、归口管理的行政单位离退休收入176万元，占比31%。

二、部门支出决算情况说明

1、行政运行支出209万元，占比37%；

2、政协会议支出50万元，占比9%；

3、委员视察支出60万元，占比10%；

4、参政议政支出30万元，占比5%；

5、行政运行支出47万元，占比8%

6、归口管理的行政单位离退休支出176万元，占比31%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入决算总额572万元，其中公共预算财政拨款572万元，比上年增加3万元，增加0.5%；财政拨款支出决算总额572万元，其中一般公共服务支出396万元，比上年增加29万元，增加8%；社会保障和就业支出176万元，比上年减少23万元，减少12%；增减原因：本单位有新进人员，退休人员和退休人员去世的原因。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总额572万元，占总支出的100%；其中政协事务中行政运行支出209万元，占比37%；政协会议支出50万元，占比9%；委员视察支出60万元，占比10%；参政议政支出30万元，占比5%；财政事务中行政运行支出47万元，占比8%；社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休支出176万元，占比31%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出总额431万元，其中人员经费支出中基本工资21万元；津贴补贴84万元；奖金2万元；社会保障缴费11万元；离休费20万元；退休费129万元；抚恤金15万元；住房公积金30万元；提租补贴2万元；其他对个人和家庭的补助支出16万元；共用经费支出中办公费15万元；印刷费6万元；邮电费7万元；差旅费2万元；维修（护）费4万元；租赁费2万元；会议费10万元；培训费12万元；公务接待费27万元；劳务费10万元；福利费1万元；公务用车运行维护费5万元。

六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费支出总额65万元,同上年相比降低了5万元，降幅7%，由于执行中央八项规定节约了三公经费开支所致。其中，因公出国（境）费用为0，同上年相比没有变化；公务用车购置费0，同上年相比没有变化；公务用车运行维护费5万元（其中基本支出5万元），占“三公经费”总支出比为8%，同上年相比没有变化；公务接待费用60万元，占“三公经费”总支出比为92%，同上年相比减少支出5万元，减幅为7%。

本年度没有安排人员出国，组团人数为0批次，出国人数为0。本年度公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆，公务接待385批次、接待5000人次左右、经费支出60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此类收支。